Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1452 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma diária a ser vencida nos dias 11 e 12 de abril de 2013 em Porto Ale-
gre-RS quando vai participar do cur-
so Cadastro Unico na DPM. |
0,00 |
242,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2013 |
Uma diária a ser vencida nos dias 11 e 12 de abril de 2013 em Porto Ale-
gre-RS quando vai participar do cur-
so Cadastro Unico na DPM. |
242,15 |
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| 09/04/2013 |
Liquidado netsa data para a servidora Paula Leseux cfe requisição de diárias. |
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242,15 |
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| 16/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2013
PAULA LESEUX - 2666 |
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242,15 |
| TOTAL |
242,15 |
242,15 |
242,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
