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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULA LESEUX

Dados do Empenho

Número do empenho:	1465	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Programa Bolsa Família - IGDBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária a ser vencida nos dias 11 e 12 abril em Porto Alegre-RS quando vai participar do Curso Cadastro Uni co na DPM. (complemento do empenho nº 1452/2013).	0,00	242,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	Uma diária a ser vencida nos dias 11 e 12 abril em Porto Alegre-RS quando vai participar do Curso Cadastro Uni co na DPM. (complemento do empenho nº 1452/2013).	242,15
09/04/2013	Liquidado netsa data para a servidora Paula Leseux cfe requisição de diárias.		242,15
16/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2013 PAULA LESEUX - 2666			242,15
TOTAL		242,15	242,15	242,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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