Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
10/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 passagem aérea de ida e volta a
Brasilia-DF para o vereador Nadir J.
Savoldi, com embarque no dia 23/04/
2013 e retorno dia 26/04/2013. |
0,00 |
1.524,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2013 |
01 passagem aérea de ida e volta a
Brasilia-DF para o vereador Nadir J.
Savoldi, com embarque no dia 23/04/
2013 e retorno dia 26/04/2013. |
1.524,29 |
|
|
| 16/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA cfe fatura nº 038458.5 |
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1.524,29 |
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| 03/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2013
ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA - 3031 |
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1.524,29 |
| TOTAL |
1.524,29 |
1.524,29 |
1.524,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
