3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Despesa de combustível utilizado no
veículo: Ducato UTI Móvel IOR-3240
em viagem a Passo Fundo-RS para transportar paciente para tratamento
médico, onde o motorista ainda não possuia a senha para abastecimento com cartão refeisul.
0,00
212,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2013
Despesa de combustível utilizado no
veículo: Ducato UTI Móvel IOR-3240
em viagem a Passo Fundo-RS para transportar paciente para tratamento
médico, onde o motorista ainda não possuia a senha para abastecimento com cartão refeisul.
212,22
04/01/2013
Liquidado nesta data para o motorista Odacir Ampese cfe cupom fiscal nº 230778.
212,22
17/01/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2013
ODACIR AMPESE - 3704
212,22
TOTAL
212,22
212,22
212,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
