Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1503 |
Data de lançamento: |
12/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de tecidos para as Ofici-
nas da 3º Idade realizadas através do Programa de Proteção Social Bási-
ca ao Idoso. |
0,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2013 |
Aquisição de tecidos para as Ofici-
nas da 3º Idade realizadas através do Programa de Proteção Social Bási-
ca ao Idoso. |
118,00 |
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| 12/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ANA ALICE TRENTO cfe nota fiscal nº 002434401 |
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118,00 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2013
ANA ALICE TRENTO - 444 |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
