Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 passagem a Porto Alegre-RS da ser
vidora Paula Leseux, quando foi par-
ticipar do treinamento sobre o Siste
ma de Cadastro Único. |
0,00 |
71,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
01 passagem a Porto Alegre-RS da ser
vidora Paula Leseux, quando foi par-
ticipar do treinamento sobre o Siste
ma de Cadastro Único. |
71,20 |
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| 16/04/2013 |
Liquidado netsa data para a servidora Paula Leseux cfe bilhete de pasasgem nº 067853 |
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71,20 |
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| 22/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013
PAULA LESEUX - 2666 |
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71,20 |
| TOTAL |
71,20 |
71,20 |
71,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
