Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEISI PESSOA DA SILVA PETER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Picareta Pá Larga, 03 cabos para enxada oval e 01 cabo para picareta para a Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Santa Bár-
bara. |
0,00 |
62,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
Aquisição de 01 Picareta Pá Larga, 03 cabos para enxada oval e 01 cabo para picareta para a Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Santa Bár-
bara. |
62,75 |
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| 16/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor DEISI PESSOA DA SILVA PETER cfe nota fiscal nº 2449051 |
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62,75 |
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| 22/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2013
DEISI PESSOA DA SILVA PETER - 2897 |
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62,75 |
| TOTAL |
62,75 |
62,75 |
62,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
