Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1527 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
XERÓX |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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5.214 cópias xerográficas ref o perí
odo de 15/03/2013 a 15/04/2013 cfe
Contrato de Locação de Sistema de Im
pressão. para o Centro Administrati-
vo. |
0,00 |
219,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
5.214 cópias xerográficas ref o perí
odo de 15/03/2013 a 15/04/2013 cfe
Contrato de Locação de Sistema de Im
pressão. para o Centro Administrati-
vo. |
219,90 |
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| 16/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe nota fiscal nº 879 |
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219,90 |
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| 22/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 |
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219,90 |
| TOTAL |
219,90 |
219,90 |
219,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
