Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VJ COM DE EXTINT E EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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08 recargas de extintor para a Esco-
la Municipal de Educação Inafntil Pró Infancia Mundo da Criança. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2013 |
08 recargas de extintor para a Esco-
la Municipal de Educação Inafntil Pró Infancia Mundo da Criança. |
480,00 |
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| 17/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor VJ COM DE EXTINT E EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA cfe nota fiscal nº 2459715 |
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480,00 |
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| 23/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2013
VJ COM DE EXTINT E EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA - 4062 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
