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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VALDIR DOS SANTOS PENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1558	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária vencida nos dias 13 e 14 de abril de 2013 em Porto Alegre-RS quando foi acompanhar o transporte da Motoniveladora com termo de doa- ção do MDA. (complemento do empenho nº 1476/2013).	0,00	242,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	Uma diária vencida nos dias 13 e 14 de abril de 2013 em Porto Alegre-RS quando foi acompanhar o transporte da Motoniveladora com termo de doa- ção do MDA. (complemento do empenho nº 1476/2013).	242,15
18/04/2013	Liquidado netsa data para o servidor Valdir dos Santos Pena cfe requisição de diárias.		242,15
22/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2013 VALDIR DOS SANTOS PENA - 223			242,15
TOTAL		242,15	242,15	242,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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