Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1563 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - Serviços de Publicidade de Utilidade Pública |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Publicação na Edição nº 2582 de men-
sagem de aniversário do Municipio, da Camara Municipal de Vereadores. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2013 |
Publicação na Edição nº 2582 de men-
sagem de aniversário do Municipio, da Camara Municipal de Vereadores. |
300,00 |
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| 18/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA cfe nota fiscal nº 1253 |
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300,00 |
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| 14/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2013
EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 2162 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
