Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1567 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a Motonivela
dora Huber Warco da Secretaria de Obras, Cfe Licitação Carta Convite nº 10/2013. |
0,00 |
4.765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2013 |
Aquisição de peças para a Motonivela
dora Huber Warco da Secretaria de Obras, Cfe Licitação Carta Convite nº 10/2013. |
4.765,00 |
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| 19/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 11224 |
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4.765,00 |
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| 02/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2013
ARI PAULO PASQUETTI - 30 |
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4.765,00 |
| TOTAL |
4.765,00 |
4.765,00 |
4.765,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
