Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1576 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 caixas de grampos e 03 fitas para a impressora matricial
para a Secretaria de Educação. |
0,00 |
40,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
Aquisição de 02 caixas de grampos e 03 fitas para a impressora matricial
para a Secretaria de Educação. |
40,84 |
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| 22/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA cfe nota fiscal nº 2482407 |
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40,84 |
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| 03/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2013
C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 |
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40,84 |
| TOTAL |
40,84 |
40,84 |
40,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
