Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 10 ponteiras RJ 45 para os computadores da Prefeitura Munici
pal. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
Aquisição de 10 ponteiras RJ 45 para os computadores da Prefeitura Munici
pal. |
20,00 |
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| 22/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA cfe nota fiscal nº 2482158 |
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20,00 |
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| 03/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2013
C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
