Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1618 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA ABRIL/2013. |
0,00 |
1.365,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA ABRIL/2013. |
1.365,21 |
|
|
| 25/04/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS ref o mes de abril de 2013. |
|
1.365,21 |
|
| 29/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.365,21 |
| TOTAL |
1.365,21 |
1.365,21 |
1.365,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
