Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1722 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA ABRIL/2013. |
0,00 |
955,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA ABRIL/2013. |
955,68 |
|
|
| 25/04/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS ref o mes de abril de 2013. |
|
955,68 |
|
| 21/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
955,68 |
| TOTAL |
955,68 |
955,68 |
955,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
