Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1732 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE: FOLHA ABRIL/2013. |
0,00 |
8.255,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE: FOLHA ABRIL/2013. |
8.255,09 |
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| 25/04/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS ref o mes de abril de 2013. |
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8.255,09 |
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| 21/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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8.255,09 |
| TOTAL |
8.255,09 |
8.255,09 |
8.255,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
