Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Convênio Funasa - PSF Indígena |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4100 - PSF Indígena - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 carga de gás de cozi
nha para a Área Indigina. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
Aquisição de 01 carga de gás de cozi
nha para a Área Indigina. |
45,00 |
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| 25/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor BATISTA BLANCO ALVES NETO cfe nota fiscal nº 2505146 |
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45,00 |
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| 29/04/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 1796/2013 motivo gasto não está autorizado em Ata. |
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-45,00 |
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| 29/04/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 1796/2013 motivo gasto não está autorizado em Ata. |
-45,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
