Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1797 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Cemitério Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 6,93m² de Lage Pré Mol-
dada e 10 peças de laje de concreto
1,00x0,50 para o Cemitério Municipal |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
Aquisição de 6,93m² de Lage Pré Mol-
dada e 10 peças de laje de concreto
1,00x0,50 para o Cemitério Municipal |
300,00 |
|
|
| 25/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA cfe nota fiscal nº 215 |
|
300,00 |
|
| 07/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2013
JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - 2837 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
