Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peças para a manutenção do Rolo Compactor Dynapac da Secreta
ria de Obras, cfe Licitação Carta Convite nº 10/2013. |
0,00 |
907,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2013 |
Aquisição de peças para a manutenção do Rolo Compactor Dynapac da Secreta
ria de Obras, cfe Licitação Carta Convite nº 10/2013. |
907,04 |
|
|
| 26/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME cfe nota fiscal nº 262 |
|
907,04 |
|
| 14/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2013
JKMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 4047 |
|
|
907,04 |
| TOTAL |
907,04 |
907,04 |
907,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
