Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUPER IVECO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
29/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a manutenção
do veículo: Onibus ITJ-8366 do Trans
porte Escolar. |
0,00 |
1.453,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2013 |
Aquisição de peças para a manutenção
do veículo: Onibus ITJ-8366 do Trans
porte Escolar. |
1.453,52 |
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| 23/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Super Iveco cfe nota fiscal nº 3893. |
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1.298,45 |
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| 23/05/2013 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 1833/2013 motivo não foi necessário fazer troca de peças no veículo: onibus ITJ-8366 |
-155,07 |
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| 05/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2013
SUPER IVECO - 4035 |
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1.298,45 |
| TOTAL |
1.298,45 |
1.298,45 |
1.298,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
