Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1851 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortizações (Principal e Encargos) |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Dívida Contratada |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação nº 10 do Parcelamento de Débito com o INSS referente processo nº13028720087/2012-11 e Lei Munici-
pal nº 3401/2012. |
0,00 |
703,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2013 |
Prestação nº 10 do Parcelamento de Débito com o INSS referente processo nº13028720087/2012-11 e Lei Munici-
pal nº 3401/2012. |
703,72 |
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| 30/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S/A. cfe extrato de conta bancária. |
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703,72 |
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| 02/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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703,72 |
| TOTAL |
703,72 |
703,72 |
703,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
