Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAQUESON AIRON CRUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de alimentação do servidor:
Jaqueson Airon Cruz em Frederico Wes
tphalen-RS quando foi participar de reunião na 9º Delegacia Serviço Mili
tar. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2013 |
Despesa de alimentação do servidor:
Jaqueson Airon Cruz em Frederico Wes
tphalen-RS quando foi participar de reunião na 9º Delegacia Serviço Mili
tar. |
25,00 |
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| 30/04/2013 |
Liquidado nesta data para o servidor Jaqueson Airon Cruz cfe nota fiscal nº 30836 |
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25,00 |
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| 07/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2013
JAQUESON AIRON CRUZ - 1249 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
