Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LURDES CIPRANDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1894 |
Data de lançamento: |
02/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Duas diárias a serem vencidas nos di
as 06 a 08 de maio de 2013 em Santa
Maria-RS quando vai participar da Formação Pacto Pela Alfabetização. |
0,00 |
484,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2013 |
Duas diárias a serem vencidas nos di
as 06 a 08 de maio de 2013 em Santa
Maria-RS quando vai participar da Formação Pacto Pela Alfabetização. |
484,30 |
|
|
| 02/05/2013 |
Liquidado nesta data para a servidora Lurdes Siprandi cfe requisição de diárias |
|
484,30 |
|
| 03/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1894/2013
LURDES CIPRANDI - 1507 |
|
|
484,30 |
| TOTAL |
484,30 |
484,30 |
484,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
