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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARTUCHO COM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1971	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario-Educacao

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 02 Toner HP 285, 03 To- ner 2612, 03 toner 436 e 01 toner 435 para serem utilizados nas impres soras da Escolas Municipais de Ensi- no Fundamental.	0,00	495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Aquisição de 02 Toner HP 285, 03 To- ner 2612, 03 toner 436 e 01 toner 435 para serem utilizados nas impres soras da Escolas Municipais de Ensi- no Fundamental.	495,00
09/05/2013	Liquidado nesta data para o credor CARTUCHO COM cfe nota fiscal nº 1496.		495,00
05/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1971/2013 CARTUCHO COM - 4043			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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