Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO SERRANO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1974 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 05 baldes de óleo lubri
ficante Tec Turbo para ser utilizado
nos veículos do Transporte Escolar. |
0,00 |
1.675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
Aquisição de 05 baldes de óleo lubri
ficante Tec Turbo para ser utilizado
nos veículos do Transporte Escolar. |
1.675,00 |
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| 09/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Posto Serrano cfe nota fiscal nº 3552. |
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1.675,00 |
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| 21/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2013
Posto Serrano - 22499 |
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1.675,00 |
| TOTAL |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
