Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO SERRANO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 06 baldes de óleo lubri
ficante Extra Turbo, para serem uti-
lizados nos veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
772,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
Aquisição de 06 baldes de óleo lubri
ficante Extra Turbo, para serem uti-
lizados nos veículos da Secretaria de Saúde. |
772,20 |
|
|
| 09/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Posto Serrano cfe nota fiscal nº 3551. |
|
772,20 |
|
| 21/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2013
Posto Serrano - 22499 |
|
|
772,20 |
| TOTAL |
772,20 |
772,20 |
772,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
