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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDROLINA PERACI MANFRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1976	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Munic.de Assist.Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de produtos de limpeza e higiene através do Programa Federal PAIF, para serem utilizados no CRAS- Centro de referência em Assistência Social.	0,00	390,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Aquisição de produtos de limpeza e higiene através do Programa Federal PAIF, para serem utilizados no CRAS- Centro de referência em Assistência Social.	390,10
09/05/2013	Liquidado nesta data para o credor PEDROLINA PERACI MANFRO cfe nota fiscal nº 2585367.		390,10
17/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2013 PEDROLINA PERACI MANFRO - 1666			390,10
TOTAL		390,10	390,10	390,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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