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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADAO CARDOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1990	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária vencida nos dias 08 e 09 de maio de 2013, quando foi levar o Onibus ITJ-8366 para revisão em Pas- so Fundo-RS, sendo que o mesmo apre- sentou problema no chicote do Tacó- grafo, velocímetro e injeção eletro- nica, sendo necessário permanecer na cidade.	0,00	242,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	Uma diária vencida nos dias 08 e 09 de maio de 2013, quando foi levar o Onibus ITJ-8366 para revisão em Pas- so Fundo-RS, sendo que o mesmo apre- sentou problema no chicote do Tacó- grafo, velocímetro e injeção eletro- nica, sendo necessário permanecer na cidade.	242,15
09/05/2013	Liquidado nesta data para o servidor Adão Cardoso cfe requisição de diárias.		242,15
13/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1990/2013 ADAO CARDOSO - 342			242,15
TOTAL		242,15	242,15	242,15
SALDO A PAGAR				0,00