Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2004 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro do Centro Adminis-
trativo Municipal período de vigên-
cia 07/05/2013 a 07/05/2014. |
0,00 |
1.797,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2013 |
Apólice de seguro do Centro Adminis-
trativo Municipal período de vigên-
cia 07/05/2013 a 07/05/2014. |
1.797,40 |
|
|
| 10/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A cfe apólice de seguro. |
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1.797,40 |
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| 13/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2013 - REF. MAIO/2013
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2778 |
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449,35 |
| 17/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2013 - REF. JUNHO/2013
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2778 |
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449,35 |
| 11/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2013 - REF. JULHO/2013
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2778 |
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449,35 |
| 31/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2013 - REF. JULHO/2013
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2778 |
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|
449,35 |
| TOTAL |
1.797,40 |
1.797,40 |
1.797,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
