Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de generos de alimentação utilizados no CRAS nas reuniões dos grupos de familias do Programa PAIF. |
0,00 |
225,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2013 |
Aquisição de generos de alimentação utilizados no CRAS nas reuniões dos grupos de familias do Programa PAIF. |
225,94 |
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| 15/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe nota fiscal nº 2619322 |
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225,94 |
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| 22/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
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225,94 |
| TOTAL |
225,94 |
225,94 |
225,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
