Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2075 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Fonte de Recurso: |
4540 - Saúde Bucal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
342,00 |
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| 16/05/2013 |
Liquidado netsa data para o credor IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA cfe nota fiscal nº 661 |
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342,00 |
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| 06/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2013
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 |
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342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
