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Exercício: 2013
Nome do Credor: SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2082	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Mensalidades do Convênio de Coopera- ção Técnica com a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil-BEMFAM conforme Convênio e autorização con- tida na Lei Municipal nº3369/2013 de 05 de março de 2013, referente aos meses de março a dezembro de 2013.	0,00	19.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	Mensalidades do Convênio de Coopera- ção Técnica com a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil-BEMFAM conforme Convênio e autorização con- tida na Lei Municipal nº3369/2013 de 05 de março de 2013, referente aos meses de março a dezembro de 2013.	19.300,00
16/05/2013	Liquidado nesta data para o credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM cfe cobrança ref os meses de março a maio de 2013.		5.790,00
23/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. MAIO/2013 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			5.790,00
29/11/2013	Liquidado nesta data para o Credor BEMFAM		1.930,00
29/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
24/02/2014	Liquidado nesta data para o Credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM		1.930,00
25/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
11/03/2014	Liquidado nesta data para o Credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM, conforme Recibo n. 237-2		1.930,00
04/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. ABRIL/2014 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
06/05/2014	Liquidado nesta data para o Credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM, conforme Fatura		1.930,00
08/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. MAIO/2014 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
22/05/2014	Liquidado nesta data para o Credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM, conforme Recibo do mês de maio de 2014		1.930,00
27/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. MAIO/2014 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
09/07/2014	Liquidado nesta data para o Credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM, conforme Fatura		1.930,00
09/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. JULHO/2014 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
31/07/2014	Liquidado nesta data para o Credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM		1.930,00
04/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2013 - REF. AGOSTO/2014 SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856			1.930,00
TOTAL		19.300,00	19.300,00	19.300,00
SALDO A PAGAR				0,00