Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Generos de alimentação para a Merenda Escolar da Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil Pró In-
fância Mundo da Criança. |
0,00 |
1.513,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
Aquisição de Generos de alimentação para a Merenda Escolar da Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil Pró In-
fância Mundo da Criança. |
1.513,93 |
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| 16/05/2013 |
Liquidado netsa data para o credor DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA cfe nota fiscal nº 573 |
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1.513,93 |
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| 22/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2013
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 2173 |
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1.513,93 |
| TOTAL |
1.513,93 |
1.513,93 |
1.513,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
