Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Concessao de Auxilios,Subven.e Contrib. |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - Instit.Carater Assis.,Cult.e Educacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Repasse do PAB para a Associação
Hospitalar São José de Rodeio Bonito cfe relatório da produção profissio-
nal anexo, ref. mês abril de 2013. |
0,00 |
315,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
Repasse do PAB para a Associação
Hospitalar São José de Rodeio Bonito cfe relatório da produção profissio-
nal anexo, ref. mês abril de 2013. |
315,34 |
|
|
| 16/05/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ cfe relatório de produção profissional do mes de abril de 2013. |
|
315,34 |
|
| 06/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2013
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
|
|
315,34 |
| TOTAL |
315,34 |
315,34 |
315,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
