Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Projovem Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - Projeto Jovem |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 2Kg de fibra de silico-
ne para a realização de Oficinas no CRAS através do Programa Pró Jovem Adolescente. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
Aquisição de 2Kg de fibra de silico-
ne para a realização de Oficinas no CRAS através do Programa Pró Jovem Adolescente. |
50,00 |
|
|
| 16/05/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ANA ALICE TRENTO cfe nota fiscal nº 2629966 |
|
50,00 |
|
| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2013
ANA ALICE TRENTO - 444 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
