| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Meia diária vencida no dia 16 de maio de 2013 em Porto Alegre-RS quan do foi transportar pacientes para o Hospital Santo Antonio daquele muni- cipio. | 0,00 | 121,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Meia diária vencida no dia 16 de maio de 2013 em Porto Alegre-RS quan do foi transportar pacientes para o Hospital Santo Antonio daquele muni- cipio. | 121,07 | ||
| 17/05/2013 | Liquidado nesta data para o motorista Clairton Taschetto cfe requisição de diárias. | 121,07 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2013 CLAIRTON TASCHETTO - 2300 | 121,07 | ||
| TOTAL | 121,07 | 121,07 | 121,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
