Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 ar condicionado split 12.000 btus para o CRAS-Centro
de Referência em Assistência Social. |
0,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2013 |
Aquisição de 02 ar condicionado split 12.000 btus para o CRAS-Centro
de Referência em Assistência Social. |
2.560,00 |
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| 17/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor LEANDRO CARLOS DELAGERISI. cfe nota fiscal nº 2636826 e 2636867 |
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2.560,00 |
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| 13/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2013
LEANDRO CARLOS DELAGERISI - 19994 |
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2.560,00 |
| TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
