Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2147 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 Pneu 14.9-26 para o
Trator Valmet 128 da Secretaria de Obras. |
0,00 |
3.518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
Aquisição de 02 Pneu 14.9-26 para o
Trator Valmet 128 da Secretaria de Obras. |
3.518,00 |
|
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| 20/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA cfe nota fiscal nº 24457 |
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3.518,00 |
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| 29/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2013 - REF. MAIO/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
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1.172,67 |
| 19/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2013 - REF. JUNHO/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
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|
1.172,67 |
| 17/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2013 - REF. JULHO/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
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1.172,66 |
| TOTAL |
3.518,00 |
3.518,00 |
3.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
