Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARISETE UNGARATI GUTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Locação de Cama Elástica em comemora
ção ao aniversário politico-adminis-
trativo do municipio de Rodeio Boni-
to-RS, cfe Lei Municipal nº3387/2013 |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
Locação de Cama Elástica em comemora
ção ao aniversário politico-adminis-
trativo do municipio de Rodeio Boni-
to-RS, cfe Lei Municipal nº3387/2013 |
220,00 |
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| 20/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MARISETE UNGARATI GUTH cfe nota fiscal nº 001 |
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220,00 |
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| 29/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2013
MARISETE UNGARATI GUTH - 4067 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
