Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAURO WALTER FERNANDES BAPTISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Ármario de MDF 200x
96x41 para a Camara Municipal de Ve-
readores. |
0,00 |
809,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2013 |
Aquisição de 01 Ármario de MDF 200x
96x41 para a Camara Municipal de Ve-
readores. |
809,00 |
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| 20/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MAURO WALTER FERNANDES BAPTISTA cfe nota fiscal nº 2645971 |
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809,00 |
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| 24/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2013
MAURO WALTER FERNANDES BAPTISTA - 4037 |
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809,00 |
| TOTAL |
809,00 |
809,00 |
809,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
