Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALERIA CONSANTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2156 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 escova de limpar ma-
madeiras Lillo, para a Pré Escola In
fantil Pró Infância Mundo da Criança |
0,00 |
14,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2013 |
Aquisição de 01 escova de limpar ma-
madeiras Lillo, para a Pré Escola In
fantil Pró Infância Mundo da Criança |
14,45 |
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| 21/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor VALERIA CONSANTER cfe cupom fiscal nº 15454 |
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14,45 |
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| 30/12/2014 |
Estorno da Liquidação nesta data |
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-14,45 |
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| 30/12/2014 |
Estorno de empenho pela inexistência de débito com a Empresa, pelo motivo do não fornecimento de material farmacológico conforme o adquirido. |
-14,45 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
