Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Meia diária vencida no dia 20 de maio de 2013 quando foi buscar paci-
ente internado no Hospital Santa Casa de Porto Alegre-RS. |
0,00 |
121,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2013 |
Meia diária vencida no dia 20 de maio de 2013 quando foi buscar paci-
ente internado no Hospital Santa Casa de Porto Alegre-RS. |
121,07 |
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| 23/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ENIO PEDRO NICKHORN cfe nota fiscal nº 2669483 |
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121,07 |
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| 23/05/2013 |
Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberali cfe requisição de diárias. |
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121,07 |
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| 23/05/2013 |
Estornado nesta data a Liquidação do empenho nº 2348/2013 motivo: erro no histórico. |
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-121,07 |
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| 03/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2013
IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 |
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121,07 |
| TOTAL |
121,07 |
121,07 |
121,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
