3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Despesa de alimentação do Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre-
RS com o objetivo de assinar o Con-
trato de atendimento pelo SUS da As-
sociação Hospitalar São José e entrega de documento no Badesul.
0,00
19,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2013
Despesa de alimentação do Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre-
RS com o objetivo de assinar o Con-
trato de atendimento pelo SUS da As-
sociação Hospitalar São José e entrega de documento no Badesul.
19,51
23/05/2013
Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal cfe cupom fiscal nº 230562 e 2816
19,51
29/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2351/2013
NILSON LUIS DAL CORTIVO - 2178
19,51
TOTAL
19,51
19,51
19,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
