Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de Publicidade Institucional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Transmissão de jogos da equipe CMD pela Taça RBS de Futsal, edição de 2013, cfe Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 85/2013. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2013 |
Transmissão de jogos da equipe CMD pela Taça RBS de Futsal, edição de 2013, cfe Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 85/2013. |
900,00 |
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| 28/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA cfe nota fiscal nº 016922 |
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300,00 |
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| 03/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2013 - REF. JUNHO/2013
RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 |
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300,00 |
| 26/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA, cfe nf n.
17074. |
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300,00 |
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| 16/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2013 - REF. JULHO/2013
RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 |
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300,00 |
| 29/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA, conforme nota fiscal n. 17227. |
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300,00 |
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| 09/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2013 - REF. AGOSTO/2013
RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 |
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300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
