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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2373	Data de lançamento:	27/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica do nº 9607-2837 e 9613-3087 do Centro Administrativo Municipal e a disposição do Secretá- rio de Administração ref o mes de maio de 2013.	0,00	114,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2013	Fatura telefonica do nº 9607-2837 e 9613-3087 do Centro Administrativo Municipal e a disposição do Secretá- rio de Administração ref o mes de maio de 2013.	114,85
27/05/2013	Liquidado nesta data para o credor Vivo SA cfe fatura telefonica do mes de maio de 2013.		114,85
29/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2013 VIVO S.A. - 3216			114,85
TOTAL		114,85	114,85	114,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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