Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAtura telefonica do nº 9964-1108 a
disposição do Secretário de Indus-
tria e Comércio ref o mes de maio de 2013. |
0,00 |
109,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
FAtura telefonica do nº 9964-1108 a
disposição do Secretário de Indus-
tria e Comércio ref o mes de maio de 2013. |
109,42 |
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| 27/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Vivo SA cfe fatura telefonica do mes de maio de 2013. |
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109,42 |
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| 29/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2013
VIVO S.A. - 3216 |
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109,42 |
| TOTAL |
109,42 |
109,42 |
109,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
