Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de eletrodos para solda pa
ra ser utilizado na Oficina do Par-
que de Máquinas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Aquisição de eletrodos para solda pa
ra ser utilizado na Oficina do Par-
que de Máquinas da Secretaria de Obras. |
105,00 |
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| 03/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA, conforme nota fiscal n. 3217. |
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105,00 |
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| 18/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2013
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
