Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PARÓQUIA NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2407 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor ref. ao aluguel do Salão Paro-
quial, em jogos do CMD Rodeio Bonito
pela Taça RBS de Futsal edição de 2013, conforme Contrato nº 66/2013. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Valor ref. ao aluguel do Salão Paro-
quial, em jogos do CMD Rodeio Bonito
pela Taça RBS de Futsal edição de 2013, conforme Contrato nº 66/2013. |
190,00 |
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| 27/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor PARÓQUIA NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES cfe recibo nº 22868 |
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190,00 |
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| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2013
PARÓQUIA NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES - 936 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
