Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de energia elétrica da Ilumi-
nação Pública da Cidade e Distrito de Saltinho ref o mes de maio de 2013. |
0,00 |
24.055,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2013 |
Fatura de energia elétrica da Ilumi-
nação Pública da Cidade e Distrito de Saltinho ref o mes de maio de 2013. |
24.055,56 |
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| 27/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura de energia elétrica do mes de maio de 2013. |
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24.055,56 |
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| 27/05/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 2414/2013 motivo: acerto na conta de despesa do mesmo. |
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-24.055,56 |
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| 27/05/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 2414/2013 motivo: acerto na conta de despesa do mesmo. |
-24.055,56 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
